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2020年度部门决算公开

 

 

   

 

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2020年度部门决算报表

 

报表详见附件。

 

 

第二部分 2020年度部门决算说明

 

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

bobapp苹果版 主要职责是负责本市生态环境监测工作。

bobapp苹果版 是北京市生态环境局所属全额拨款事业单位,内设18个科室,分别为党委办公室、办公室、组织人事科、财务科、总务科、质量管理室、综合计划室、数据信息室、现场监测室、分析实验室、遥感监测室、自动监测室、大气室(北京市空气质量预报预警中心)、水室、污染源室、技术管理室、土壤室、生态室。

(二)人员构成情况

bobapp苹果版 事业编制248人,实有人数190人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计34136.31万元,比上年增加395.10万元,增长1.17%

(一)收入决算说明

2020年度本年收入21914.40万元,比上年减少4313.93万元,下降16.45%。其中:财政拨款收入21410.32万元,占收入合计的97.70%;其他收入504.08万元,占收入合计的2.30%

(二)支出决算说明

2020年度本年支出30554.97万元,比上年增加9305.84万元,增长43.79%。其中:基本支出6425.43万元,占支出合计的21.03%;项目支出24129.54万元,占支出合计的78.97%

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计29368.73万元,比上年增加2239.99万元,增长8.26%。主要原因是2020年“北京市环境质量监测项目”等项目资金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出28980.76万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出5.06万元,占本年财政拨款支出0.02%;社会保障和就业支出763.20万元,占本年财政拨款支出2.63%;卫生健康支出298.08万元,占本年财政拨款支出1.03%;节能环保支出27711.85万元,占本年财政拨款支出95.62%;城乡社区支出202.57万元,占本年财政拨款支出0.70%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)2020年度决算5.06万元,比2020年年初预算减少11.64万元,下降69.70%。其中:

进修及培训(款)2020年度决算5.06万元,比2020年年初预算减少11.64万元,下降69.70%。主要原因一是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求;二是本年度受疫情影响,培训多采用线上形式进行,相关支出大幅下降。

2.社会保障和就业支出()2020年度决算763.20万元,比2020年年初预算减少65.90万元,下降7.95%。其中:

行政事业单位养老支出(款)2020年度决算763.20万元,比2020年年初预算减少65.90万元,下降7.95%。主要原因为年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。

3.卫生健康支出”(类)2020年度决算298.08万元,比2020年年初预算减少25.30万元,下降7.82%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算298.08万元,比2020年年初预算减少25.30万元,下降7.82%。主要原因是受年中人员正常变动及政策因素的影响,导致医疗保险基数相应调整。

4.节能环保支出()2020年度决算27711.85万元,比2020年年初预算增加386.93万元,增长1.42%。其中:

环境保护管理事务(款)2020年度决算66.34万元,比2020年年初预算增加66.34万元。主要原因为年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。

污染防治(款)2020年度决算21512.30万元,比2020年年初预算增加37.79万元,增长0.18%。主要原因是本年度实施了“北京市街道(乡镇)大气粗颗粒物等污染物监测能力建设项目(尾款)”等项目。

污染减排(款)2020年度决算6133.21万元,比2020年年初预算增加282.80万元,增长4.83%。主要原因一是年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整,二是年中支付了退休职工的抚恤金。

5.城乡社区支出()2020年度决算202.57万元,比2020年年初预算增加188.86万元,增长1377.53%。其中:

城乡社区公共设施()2020年度决算202.57万元,比2020年年初预算增加188.86万元,增长1377.53%。主要原因是本单位承担的世行、法国政府贷款项目本年度发生还贷款支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用财政拨款安排基本支出6425.43万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出;4)其他资本性支出包括办公设备购置。

 

 

   第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数68.04万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算123.05万元减少55.01万元。其中:

(一)因公出国(境)费用。2020年无预算,未发生支出。

(二)公务接待费。2020年决算数0.06万元,比2020年年初预算数3.03万元减少2.97万元。主要原因一是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求,严格控制招待费;二是本年度受疫情影响此项支出下降。2020年公务接待费用于业务交流。其中:公务接待1批次、6人次。

(三)公务用车购置及运行维护费。2020年决算数67.98万元,比2020年年初预算数120.02万元减少52.04万元。其中:公务用车购置费2020年决算数11.34万元,与2020年年初预算数11.34万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数56.64万元,比2020年年初预算数108.68万元减少52.04万元,主要原因一是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求,二是本年度受疫情影响此项支出大幅下降。2020年公务用车运行维护费支出中,公务用车加油16.00万元,公务用车维修20.00万元,公务用车保险11.40万元,公务用车其他支出9.24万元。2020年车辆保有量44辆,车均运行维护费1.29万元。本年度购置公务用车一辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出14422.38万元,其中:政府采购货物支出4498.64万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出9923.74万元。授予中小企业合同金额12006.19元,占政府采购支出总额的83.25%,其中:授予小微企业合同金额2146.29万元,占政府采购支出总额的14.88%

四、国有资产占用情况

2020年车辆44辆,2824.40万元;单位价值50万元以上的通用设备75台(套),单位价值100万元以上的专用设备86台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(四)政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

(五)污染防治:反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

 

 

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

 

项目支出绩效自评表

详见附件。

附件:

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bobapp苹果版 2020年度部门决算绩效自评表(12个)